4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 17/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
10809/002-2016       
0,00
215,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
84,00
SV
3,0000
28,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
81,00
SV
3,0000
27,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - GABINETE
26,00
SV
1,0000
26,00
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/006-2016       
0,00
413,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
413,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,72
7486/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
8276/004-2016       
0,00
215,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO - ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
215,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,20
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/009-2016       
0,00
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. 
AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
71
13391/000-2016       
546,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - TECH LASER - A SER 
UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
546,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
27,30
Outros/Não Aplicável
SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
76
13389/000-2016       
7.812,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 5754/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
7.812,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.812,22
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
104
13393/000-2016       
783,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
690,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
690,20
2 - CABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA BVZ 6178 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - PLANEJ. URBANO
93,50
UN
1,0000
93,50
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
101
10987/001-2016       
0,00
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH   - PARA ATENDER A SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
13392/000-2016       
420,51
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
90,40
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
33,48
2 - ALINHAMENTO
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA BVZ 6178 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - PLANEJ. URBANO
269,85
HR
8,0600
33,48
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
13390/000-2016       
439,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
439,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,14
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
13398/000-2016       
99,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
99,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
106/000-2016 - 01
-200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 106/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-200,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
13388/000-2016       
200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR (Troca de Ficha da Nota nº 106/0-2016)
Vl.Total:
200,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
13394/000-2016       
2.559,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 10.5/65-16
Vl.Total:
1.860,04
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
930,02
2 - CAMARA DE AR
460,60
UN
2,0000
230,30
3 - PROTETOR. DE CAMARA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA BVZ 6178 DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
239,12
UN
2,0000
119,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
13396/000-2016       
2.590,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO MESTRE. COM RESERVATÓRIO
Vl.Total:
876,12
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
876,12
2 - CAMARA DE AR
279,30
UN
1,0000
279,30
3 - CANO DO FREIO
135,24
UN
1,0000
135,24
4 - CHICOTE ELETRICO
470,40
UN
1,0000
470,40
5 - DISCO DE FREIO - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
829,08
UN
2,0000
414,54
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
215
13400/000-2016       
247,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR. CAPO - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
247,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
123,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
215
13401/000-2016       
310,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DA AGUA
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
135,00
2 - ABRAÇADEIRA. MANGUEIRA AGUA - GMC 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
18,00
UN
4,0000
4,50
3 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM
157,50
UN
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
215
13403/000-2016       
101,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR. DE REDUZIDA - FORD F 12000 - BYP 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
101,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
101,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
215
13405/000-2016       
202,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
202,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
13,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
215
13406/000-2016       
40,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
40,50
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
20,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
13407/000-2016       
18,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DIREÇÃO HIDRAULICA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
18,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
18,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
13408/000-2016       
1.494,38
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
108,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
108,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
111,00
UN
1,0000
111,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
106,50
UN
1,0000
106,50
4 - FILTRO DE AR
123,75
UN
1,0000
123,75
5 - ROLAMENTO DA POLIA. CORREIA
105,00
UN
2,0000
52,50
6 - FILTRO. DIREÇÃO HIDRAULICA
22,50
UN
1,0000
22,50
7 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
72,00
UN
2,0000
36,00
8 - TRAVA ARANHA
18,00
UN
2,0000
9,00
9 - COLA SILICONE
22,50
UN
1,0000
22,50
10 - MOLA MESTRE. AUXILIAR
442,50
UN
1,0000
442,50
11 - LONA DE FREIO. TRASEIRA
270,00
UN
1,0000
270,00
12 - AREBITE
33,75
UN
1,0000
33,75
13 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA
56,25
UN
1,0000
56,25
14 - PORCA. ESPIÃO MOLA TRASEIRA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
1,88
UNI
1,0000
1,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
215
13410/000-2016       
426,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
97,50
UN
1,0000
97,50
3 - FILTRO DE AR
135,00
UN
1,0000
135,00
4 - FILTRO RACOR - VW 13180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
PÇ
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
13411/000-2016       
885,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM. DIANTEIRO DO MOTOR
Vl.Total:
322,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
161,25
2 - COXIM TRASEIRO. DO MOTOR
292,50
PÇ
2,0000
146,25
3 - SILENCIOSO. COM MIOLO - VOLARE V6 - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
270,00
UN
1,0000
270,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
13413/000-2016       
294,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VIDRO DA PORTA
Vl.Total:
223,06
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
223,06
2 - BOTÃO . DO VIDRO DA PORTA - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS
71,40
PÇ
1,0000
71,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
13414/000-2016       
1.863,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
564,48
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
47,04
2 - VALVULA DE ESCAPE
52,08
PÇ
1,0000
52,08
3 - BALANCIM
564,48
UN
12,0000
47,04
4 - JOGO DE JUNTA
547,68
PÇ
1,0000
547,68
5 - JOGO DE PARAFUSOS - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
134,40
UN
1,0000
134,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
13416/000-2016       
1.356,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - STROBO
Vl.Total:
1.222,20
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
407,40
2 - AQUISIÇÃO: CABO - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
134,40
UN
10,0000
13,44
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
13418/000-2016       
1.950,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. TRAS
Vl.Total:
1.138,03
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.138,03
2 - RADIADOR - CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
812,84
UN
1,0000
812,84
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
13420/000-2016       
104,53
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - CORSA - DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
104,53
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,13
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
13421/000-2016       
1.496,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
Vl.Total:
1.418,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.418,75
2 - JUNTA
54,60
PÇ
1,0000
54,60
3 - FILTRO DE OLEO - CORSA - DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
22,68
UN
1,0000
22,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
13395/000-2016       
240,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM. DE DOIS PNEUS - RETRO NEW HOLLAND - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,85
Un.:
HR
Quantidade:
1,0400
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
13397/000-2016       
580,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM. DE DOIS PNEUS
Vl.Total:
129,24
Un.:
HR
Quantidade:
0,5700
226,74
2 - CONSERTO DE PNEU
199,53
HR
0,8800
226,74
3 - MÃO DE OBRA . DE FREIO - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
251,68
HR
1,1100
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
217
13399/000-2016       
148,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM MUNICIPAL P/ JD DAS PALMEIRAS - RANDON RETRO ESCAVADEIRA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
148,10
Un.:
KM
Quantidade:
17,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
217
13402/000-2016       
249,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM. DE DOIS PNEUS
Vl.Total:
151,41
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,71
2 - CONSERTO DE PNEU  - GMC 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
98,42
HR
1,3000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
217
13404/000-2016       
113,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. INTERRUPTOR REDUZIDA - FORD F 12000 - BYP 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
113,19
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
217
13409/000-2016       
890,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO MOTOR E FILTROS
Vl.Total:
150,92
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO. POLIA CORREIA
128,28
HR
1,7000
75,46
3 - SERVIÇO DE REVISÃO . 02 CUBOS RODA TRASEIRA
226,38
HR
3,0000
75,46
4 - SERVIÇO DE TROCA. DE LONA FREIO TRASEIRO
211,29
HR
2,8000
75,46
5 - SERVIÇO DE TROCA DA MOLA MESTRE. AUXILIAR LD - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
173,56
HR
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
221
13412/000-2016       
244,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO VIDRO DA PORTA - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
244,02
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
221
13415/000-2016       
879,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. PLAINA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
269,50
Un.:
HR
Quantidade:
4,3900
61,37
2 - MÃO DE OBRA MOTOR - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
610,00
HR
9,9400
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
221
13417/000-2016       
368,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO STROBO - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
368,24
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
221
13419/000-2016       
245,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DO EIXO E RADIADOR - CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
245,49
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
221
13422/000-2016       
306,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR - CORSA - DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
306,86
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
61,37
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/040-2016       
0,00
896,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
896,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/011-2016       
0,00
293,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
293,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,21
12505/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
301
13101/000-2016 - 01
-93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13101/0-2016 - MOTIVO: REUNIÃO CANCELADA
Vl.Total:
-93,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-93,54
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
13386/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO O 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
1255/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
13385/000-2016       
525,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12 confeccionada em poliuretano, 
radiopaca em todo seu comprimento, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a 
cada 10 centímetros, que permitam controle da profundidade, extremidade proximal com orifícios assimétricos 
laterais sem rebarbas e peso de tungstênio na ponta, que permita a migração da sonda, extremidade distal em 
Y com conectores plásticos com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos, 
acompanha mandril de aço inoxidável e flexível.  Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - SOLUMED - REF. 2º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
21,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
323
11822/001-2016       
0,00
54,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
54,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
27,00
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
3652/003-2016       
0,00
141,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,70
Un.:
SV
Quantidade:
1.585,0000
0,09
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
4298/003-2016       
0,00
81,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA
Vl.Total:
64,57
Un.:
SV
Quantidade:
281,0000
0,23
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
16,54
SV
185,0000
0,09
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
11075/001-2016 - 01
0,00
-5.190,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11075/1-2016 - MOTIVO: QUANTIDADE INCORRETA
Vl.Total:
-5.190,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.190,12
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
11075/002-2016       
0,00
4.429,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
836,94
Un.:
KM
Quantidade:
222,5900
3,76
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. AO 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 332-6 CEF - 16/09 A 31/09 
- SAÚDE
3.592,68
KG
564,0000
6,37
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
11075/003-2016       
0,00
9.770,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. AO 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 332-6 CEF - OUT/16 - 
SAÚDE
8.096,27
KG
1.271,0000
6,37
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/011-2016       
0,00
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
7724/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
8377/003-2016       
0,00
443,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
443,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,80
7726/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
8379/003-2016       
0,00
645,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
645,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
645,52
11732/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
432
12159/001-2016       
0,00
374,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
374,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
374,16
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
435
11819/001-2016       
0,00
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - CAPS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
378
11817/001-2016       
0,00
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,00
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
12240/001-2016 - 01
0,00
-686,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12240/1-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-686,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-686,28
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
512
11074/001-2016       
0,00
95,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 624028-1 CEF - OUT/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
95,55
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
6,37
8124/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
529
8945/004-2016       
0,00
1.288,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.288,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.288,28
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
529
10986/002-2016       
0,00
1.017,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
81,00
SV
3,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
156,00
SV
6,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
84,00
SV
3,0000
28,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS  - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
672,00
SV
8,0000
84,00
8123/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
554
8944/004-2016       
0,00
353,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
353,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,10
8121/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8942/004-2016       
0,00
3.684,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.684,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.684,06
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8943/004-2016       
0,00
74,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
74,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,68
8120/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8946/004-2016       
0,00
3.067,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.067,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.067,53
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
767/000-2016       
3.448,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2763 - 78.380,72
Vl.Total:
3.448,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
768/000-2016       
265,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 843 - 13.081,00
Vl.Total:
265,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
265,82
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
769/000-2016       
1.476,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2456 - 134.217,44
Vl.Total:
1.476,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.476,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/010-2016       
0,00
1.129,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO 
DO POVO - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.129,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.129,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/011-2016       
0,00
284,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
284,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
284,33
4781/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5629/004-2016       
0,00
985,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
985,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
985,04
4785/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5633/002-2016       
0,00
456,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
456,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,04
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/006-2016       
0,00
94,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
94,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,57
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
750
11835/002-2016       
0,00
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
24,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/010-2016       
0,00
690,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR 
(3822-4699) E CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
690,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
690,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/010-2016       
0,00
248,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
Vl.Total:
248,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,82
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
784
10989/001-2016       
0,00
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - FUNSSOL
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
8731/2016
Pregão Presencial
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 
ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.370.430/0001-56
824
13387/000-2016       
69.700,00
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 01 - Show Pirotécnico - 30/11/2016 - Aniversário de Registro/2016
Vl.Total:
12.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
12.800,00
2 - LOTE 02 - Show Pirotécnico - 03/12/2016 - Festa do Padroeiro de Registro.
9.700,00
SV
1,0000
9.700,00
3 - LOTE 03 - Show Pirotécnico - 03, 10 e 17/12/2016 - 2ª Parada de Natal
13.500,00
%
100,0000
135,00
4 - LOTE 04 - Show Pirotécnico - 31/12/2016 - Revellion 2016
28.500,00
SV
1,0000
28.500,00
5 - LOTE 05 - Show Pirotécnico - 31/12/2016 - Corrida de São Silvestre e finais de Campeonatos Regionais - 
CULTURA
5.200,00
SV
1,0000
5.200,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
875
10988/002-2016       
0,00
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS  - PARA ATENDER A SECRETARIA - ESPORTE
84,00
SV
1,0000
84,00
10090/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.558.157/0001-62
880
10710/002-2016       
0,00
568,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZ/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
568,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
568,58
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Novembro de 2016.